ARVIOINTI
Sisäinen auditointi
Yleistä
Ympäristöjärjestelmän toteutusta, toimivuutta ja tehokkuutta seurataan sään-nöllisesti sisäisten auditointien avulla. Tämän toiminnan tarkoi-tuksena on tunnistaa mahdolliset toiminnan ja järjestelmän kehittämistarpeet. Lisäksi auditoinneissa varmistetaan, vastaako järjestelmä ja toiminta ISO 14001-standardin vaatimuksia.
Auditointien suunnittelu
Auditointien suunnittelusta ja kokonaistoteutuksesta vastaa laatu- ja ympäristöpäällikkö yhteistyössä kiinteistöpäällikön kanssa. Auditoinnin kohteina ovat konsernin toimipaikat huomioiden toiminnan merkitys ympä-ristölle. Toteutusta varten tehdään vuosittain ”Auditointisuunnitelma”. Auditointitiheyteen vaikuttavat toiminnan merkitys ympäristölle sekä aiempien auditointien (sisäisten ja ulkoisten) tulokset.
Auditointisuunnitelmaan määritellään auditoinnin vastaava sekä ajankohdat siten, että saadaan mahdollisimman puolueeton ja tasapuolinen näkemys auditoiduista kohteista.
Auditoinnin toteutus
Kiinteistöpäällikkö toimii ympäristöauditointien vastaavana. Hän kutsuu auditointiin osallistuvat henkilöt kirjallisella kutsulla koolle. Kutsussa nimetyt auditoijat valmistelevat auditointilomakkeelle läpikäytävät asiat ja kysymykset perehtyen ympäristökäsikirjaan, kohdetta koskeviin ohjeisiin sekä muuhun tarkentavaan aineistoon (mm. ympäristöohjelmat ja edelliset auditoinnit). Lisäksi kohteen ISO 14001 vaatimuksia tarkistetaan standardista. Kohteessa käydään läpi auditointilomakkeen kysymykset ja tulokset kirjataan kysymys-lomakkeen ao. kohtaan (OK / EI OK).
Auditointien raportointi, korjaavat toimet ja seuranta
Auditointivastaavat laativat auditointiraportit. Tulokset, havaitut poikkeamat sekä sovitut parannustoimenpiteet kirjataan lomakkeiden ao. kohtiin ja raportit toimitetaan auditoiduille, auditoijille sekä ympäristöpäällikölle.
Auditoitujen kohteiden vastuuhenkilöt ryhtyvät sovittuihin korjaaviin toimen-piteisiin. Auditointivastaavat valvovat parannustoimien toteuttamista aika-taulun mukaisesti sekä raportoivat ympäristöpäällikölle, joka kuittaa toimen-piteet seurantajärjestelmään.
Korjaustoimenpiteiden toteutuminen tarkistetaan viimeistään seuraavassa auditoinnissa. Kiinteistöpäällikkö ja ympäristöpäällikkö tekevät yhteenvedot auditoinneista ja tuloksista johdon katselmuksiin.
|
